Налоги для работодателя — 2021: во сколько обходится сотрудник

12 января

Перед официальным открытием любого бизнеса будущему предпринимателю необходимо продумать, какие сотрудники ему потребуются и во сколько обойдется их содержание. В данной ситуации лучше воспользоваться калькулятором и просчитать все предстоящие расходы.

39 комментариев
АХ
Алексей Хоменко 14 июля 2017
Итого, нужно заплатить в бюджет 49,6552% от ЗП, полученной сотрудником на руки.
ИА
Иван Алексеев 8 декабря 2019
В бюджет и в внебюджетные фонды.
СВ
Странно Вы Проценты Высчитываете 22 января
Алексей Хоменко, браво, посчитано верно, редкий случай. Но все же не учтен еще НДС. Ведь это налог на ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. А в Добавленную стоимость включаются вся зарплата работника и все обязательные платежи с нее включая страховые взносы от НС и ПЗ. А налогоплательщиком НДС также является Организация. Так вот если взять тариф от НС и ПЗ минимальным, то есть 0.2%, и пересчитать с учетом НДС, то получится не 49,7%, а 79,6%. Таким образом работник поставлен перед дилеммой, либо получать 100 руб. в кассе, либо 180 руб. в конверте. Это и есть причина з/п. в конвертах, с которой постоянно борется наше государство.
СА
Сергей Анатотольевич 28 февраля
Алексей Хоменко, 43,2, если соблюдаются правила техники безопасности и 51,5, если в фирме упыри, сующие руки, например в ремни работающего двигателя, или в токарный станок, чтобы намотало..., или руку там оторвало... и похожие.
RS
Ringo Star 12 марта
N,
Мораль?
А она такова
-"Лучше договориться на 130- 150 в конверте и жить свободно.
Чем злиться на не доплату в 100 или быть рабом за 180!"))))
RS
Ringo Star 12 марта
P. S.
А бухгалтерию и чёрный нал, держать в соседнем здании)))
А то мало ли, чё?)))
ТК
Татьяна Кудинова 14 июля 2017
+ потеря в НДС с ФОТ и стаховых взносов (расчет, конечно,косвенный- но платить приходится реальную сумму в бюджет!)
ОЯ
Олеся Якунина 27 февраля 2019
Интересно мне вдруг стало,а почему работодатель налоги оплачивает(13%)-для налоговой ,и верно по деньгам на остатке выходит.30000-13%=26000.Это ладушки,а гдешеньки тут для ПФ денюжка?Где для медицинской страховки?Уровень очень мал,поэтому если налоги брать,а за всё забывать,то получается круговорот денежных средств фиг знает где.Бухгалтер,он же тоже работник.Или он звезда?В итоге в ж..не все.
P.S.-Если не хватает денег содержать работника,работай сам за троих(бухгалтера курсы закончи)
А если нанимаешь человека на работу,то за каждым работником пять пенсионеров,медицинские взносы,и зарплата,чтобы работник от тебя не ушёл.Как в сказке,правда?Взял,и ушёл.Работодатель славится своими заслугами,поступками,и не текучем таком коллективе...Прямо совсем не бежит.
АК
Алексей Кузнецов 15 июля 2019
Может мне Лисичка разъяснить, пожалуйста:
1) Бизнесмен Василий решил, что выполнение необходимой для его бизнеса работы сотрудником Колей ему достаточно предложить 50.000р. в мес. Что названо -окладом и прописано в ФОТ. Какой же источник финансирования у этих 50.000р. Личный карман бизнесмена Василия? Нет, ФОТ закладывается в Полную себестоимость. Значит эти деньги сотрудник полностью зарабатывает своим трудом, сам сотрудник и есть источник этих средств. Правильно?

2) Бизнесмен Василий, уплачивает с 50.000р. (указанных в ФОТ) * 30,2% (22%ОПС. 5,1%ОМС. 2,9%ОСС. 0,2%травматизм) = 15.100р.
Разъясните пожалуйста такие обороты как «во сколько обходится сотрудник», мне кажется это странно звучит, так как будто бизнесмен Василий платит эти деньги из чистой прибыли, т.е. прям из своего кармана, этакая благотворительность? Или как девушку в ресторан сводил и заплатил за неё 15.100р.? Какой источник финансирования у этих 15.100р.?

Спасибо!
ИА
Иван Алексеев 8 декабря 2019
Верное замечание, товарищ, что именно работник является источником прибыли в компании. Он кормит работодателя и занимается благотворительностью в пользу предпринимателя обеспечивая его чистую прибыль.

Надеюсь, что всё больше наёмных сотрудников будут это осозновать!
Не так это. Источником прибыли является потребитель.
Д
Дмитрий 8 декабря 2020
Алексей Кузнецов, так становитесь предпринимателем и загребайте чистую прибыль себе )) Это же так просто. Организовать бизнес, найти заказчиков, исполнителей, заплатить ВСЕ налоги. Пройти ВСЕ проверки, оформить невообразимое количество документов. Вовремя оплачивать- налоги, зарплаты, аренду, оборудование, расходные материалы. А все вокруг честные )) Работники вовремя делают свою работу, не "косячат",не болеют, не отпрашиваются и т.д. , заказчики платят по договору и даже "ГОСы")) В проектах не бывают подводных камней. Конкуренты дремлют, доллар стабилен, кредиты выдают, в общем лафа ))) Бери да делай)))
Дмитрий Паршин Изменен 29 января
Алексей Кузнецов, вы дичь говорите, применимую в рф далеко не на все виды деятельность увы, как услуги, себистоимость которых, состоит из сдельной оплаты:

Например, клиент готов заплатить 1 000р за монтаж, дальше считаем прямые затраты:
1 000р - 2%(эквайринг) = 980р - 30%(рентабельности) = 686р (это работнику)
686р - 13%(НДФЛ) - 30%(взносы)-0,2(травматизм) = сотруднику 389,65 Карл!
За такие деньги даже узбеки не будут работать!
Ок скажете, 30 рентабельности 294р из которых нужно заплатить УСН -15% (44р), остается 250р но! еще З/П другим сотрудникам (бухгалтеру), ИТС и еще куча других косвенных затрат не к вычету УСН .. если выбрать ОСН там еще куча всего.
ПСН особо не поможет, далеко не уедешь на 15 сотрудниках.
Что бы сотрудник получал свои 800р за монтаж! нужно в 2-2,5 раз поднимать цены!
И платить будет клиент! (но в реальности он закажет в другом месте)
А теперь возьмем рентабельность отраслей! 30% - нефтегазовая отрасль. 15 сельхоз.
Такси и услуги 5-7% и теперь наложите уровень инфляции + ставку ЦБ - это убыточный бизнес - но он по всюду процветает! Кааак? Каком к верху.

А вообще раз люди так считают что благотворительность - луче вообще сделать так, что бы сам сотрудник платил за себя налоги и взносы, и на таких условиях будут везде белые зп ))
М
Дмитрий Паршин, не правильно вы взносы посчитали, ндфл идёт от той что наруки.грубо(500₽ наруки -13% ндфл) и 150₽ взносы.
Дмитрий Паршин 4 февраля
Макс, как налоговые агенты обязаны перечислить, а сотрудник должен получить сумму на руки, за которую он готов работать (то есть чистую на руку) дайте своим сотрудникам на 13% меньше чем ему обещали - долго они проработают?
Р
Руслан 22 марта
Алексей Кузнецов, У тебя есть бизнес?
Р
Руслан 22 марта
Иван Алексеев, так не работй в чесм проблема?
АК
Алексей Кузнецов 8 августа 2019
Жаль, что не можете или не хотите отвечать на вопрос.
ГК
Геннадий К 1 ноября 2019
Очень просто - источник финансирования 15.100р - прибыль компании от эксплуатации работников. Эксплуатация работников это часть трудовых отношений, а когда автор пишет "Компании и предприниматели уплачивают взносы из собственных средств, не за счет средств работников", то именно за счет работников и появляются эти "собственные средства", потому что деньги в компании берутся только от работы сотрудников... То есть "собственные средства компании" это деньги, которые заработали сотрудники, (конечно используя ресурсы и средства компании), но компания оставила себе - это её законная прибыль от эксплуатации работников... Просто "средствами работника" считаются только те деньги, за которые он готов трудиться, а работодатель готов ему платить в каждом конкретном случае, это и есть рынок труда, а вся прибыль от интенсивности эксплуатации работников идет компании - обычный капитализм... С чем боролись 100 лет назад, к тому и вернулись...
Геннадий К, Согласна, Карл Маркс в "Капитале" написал, что ни один капиталист не оплачивает полностью труд своего наемного работника, отсюда и прибавочная стоимость. И попробовавшие быть предпринимателями, несмотря на все трудности, не стремятся потом в наемные работники, потому что прекрасно это понимают. Это уже ремарка Дмитрию по поводу того, как сложно быть предпринимателем. От этого в нашей стране такая пропасть между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Хотя, по словам президента, бедных у нас нет, исключительно средний класс.
М
Л, предприниматель в нашей стране/ это непризнанный герой. Только они продвигают экономику и кормят людей.Боготворить наемников здесь не надо.Среди них 50 процентов лентяев, Мошенников , ворюг, которые только и норовят что-нибудь стащить у работодателя,поменьше работать и побольше чатиться с дружками. Но свои трудовые права знают четко. Четко знают , куда жаловаться на людей, которые по сути дали им средства к существованию.
Давно пора обязать наемников самостоятельно оплачивать Налоги на труд! Тогда они на коленях будут ползать перед работодателем для уменьшения своего дохода по бумагам. Посмотрим, куда денется тогда их принципиальность и осуждение конвертов!
Мося, ни один работяга не может организовать производство. Так что его роль переоценивать не надо.
П
Пользователь 12 января 2020
Ошибка в расчете? В общей сумме получается 6 040 руб. в месяц и 72 480 руб. в год.- если все сложить, выходит 8640...
Яна Аржанова, главный редактор 12 января 2020
В данном случае подразумевается итоговая сумма взносов в месяц - 6 040 руб. Если к ней добавить НДФЛ, то да, все верно -
получается 8 640 руб.
Н
Николай 11 ноября 2020
Это посчитано без НДФЛ =13% с зарплаты.....В год налогов за человека =103680 руб + работнику зарплаты на = 208800, итого работник обойдётся =312480 рубчиков в год - всё правильно посчитано.
Посчитал при зп 25 т.р за год человек отдает 129600р.За 42 года стажа (42*129600) получиться 5 443 200р. Возраст дожития 21 год . (5443200/21годов)/12месяцев=21600р размер пенсии должно быть .
1-Момент. Кто столько получает ?
2-Момент.Сколько людей доживают до выхода на пенсию?
3-Момент. Сколько всего людей доживают 21 год после выхода на пенсию .
Ситуация: Человек работал и платил всю жизнь а тут за день до выхода на пенсию умер . А за всю свою жизнь он отдал гос-ву около 5-5,5 млн руб (в среднем) . По статистике средняя продолжительность жизни у мужчин 75 лет в России а среднюю пенсию принято считать 14 тыс хотя по мне так тысяч 5-7 ну максимум 10 косарей. И так если человек дожил так и до пенсионного возраста и на пенсии доживет еще 10 лет то за это время получает всего лишь 1млн200тыс.руб. А отдал то за все годы около 5млн .
А если еще посчитать НДС ?
Доходы от природных ресурсов ?
От производства* ?
Браво арабским странам где есть только один налог-"Закят" один раз в год в размере 2,5% если ваша чистая прибыль в год достиг суммы равной 84г чистого золота(84гр золота это приблизительно 385000р). Иными словами в ОАЭ ты платишь налог 9600руб если у тебя чистая прибыль в год 385000руб. И больше никаких налогов .
ЛЧ
Людмила Чеховская 5 февраля
Ип, В СССР раньше был один налог- 0,5% назывался налог с оборота- считали оборотные средства а не маржу . А придумали это, для того, чтобы в сумме посчитать никто не мог- Сколько же мы платим всего налогов на заработанный рубль. Вот в чем вопрос?
Н
Николай 18 февраля
Людмила Чеховская, в СССР был руководителем проекта в КБ радиоэлектроники, видел калькуляции в плановом отделе. Так вот, на зарплату закладывалось 40% от стоимости проекта.
Ф
Фатима 28 февраля
Ип, и то этот налог платится в пользу бедных людей богатыми
Ип, так там весь бюджет наполнеятся дефтяными деньгами, а у нас едва 50%.
Кстати, сколько Россияне получают от нефти, гаете?
Вот тут насписано хорошо - https://vk.cc/bZNPMq
Н
Открыть Ип с малым оборотом невозможно без сотрудников, но тогда весь доход тпатить на зп и налоги, еще аренда, или делать все самой, шить, продавать, вести бухгалтерию, отчитываться, в общем сэкономить, но ложиться трупом. Нет такой бизнес нам не нужен, лучше шить дом, своим клиентам, да и самозанятость на фиг не нужна, денежки можно на счет складыаать на старость.
БП
Борис Полянин 9 февраля
Много разных косяков - например все СВ на ОПС и ОМС вычитаются из ЕН по УСН 6%
Я считаю, что в России уже назрела необходимость переходить кцивилизованному налогообложению физических лиц и снимать с предпринимателя ярмо налогового агента. Сейчас это уже реальный тормоз развития экономики. Мое обоснование здесь - www.vk.cc/bZNS2I
А
Александр 20 марта
Александр Скороход, Если заставить работников самим платить налоги, то они увидят всю сумму перечисляемой государству налога с ФОТ. Ведь сейчас всех кормят сказкой, что налог всего 13%. Так и до революции недолго. А это не в интересах государства.
Александр, а сейчас мы типа не знаем?
С
Сергей 26 марта
Александр Скороход, На удивление, ОЧЕНЬ многие не знают...
Сергей, бьюсь об заклад, что эти, которые не знают что работодатель им еще и пенсионную программу пополняет - так же уверены, что это они главные действующие лица в компании и именно они здесь власть.
Пора это исправлять, пусть учатся сами распоряжаться своей жизнью и правильно определять свое место в жизни. И лет через 10 мы получим разумных хозяев своей жизни.
Чем дольше оттягиваем, тем хуже.
Т
Татьяна 11 апреля
Ип микробизнес. Доходы маленькие, хватит заплатить только зарплату работнику налоги не потянем за наемного рабочего. Что делать таким ИП? Почему всех под одну гребёнку? Сейчас скажите не надо работать, закрывайся. Но бизнес хоть и маленький но он кормит мою семью. Я не хожу с протянутой рукой. Вопрос. Если работник пенсионер, и ему хватает зарплаты. Он готов написать отказ от всех налогов от работодателя... Может ли налоговая рассмотреть такой трудовой договор? Или есть ли какой нибудь выход чтоб не задушили налоги и не пришлось остаться без трусов?! Работаем со скоропортом, без выходных и праздников... Болеть нельзя, умирать тоже. Наёмный рабочий нужен чтоб не шиковать а хотя-бы уйти немного от этой рутины, и немного видеть солнце и отдых. Да так бывает, и я не одна, нас таких много.

Читайте также