Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках

6 августа

Чтобы исправить ошибку кассовой операции, нужно сформировать чек коррекции или возврата. Выбор зависит от формата фискальных данных (ФФД). Если вы не провели расчёт через онлайн-кассу, всё проще — нужен чек коррекции, но нюансы тоже зависят от ФФД. Разбираемся, как сделать все правильно и избежать штрафа.

49 комментариев Написать свой
Здравствуйте! Нужна помощь!
Скажите, пожалуйста, был ошибочно пробит чек 1000р, на него сделан возврат прихода, но с ошибочной суммой 10000р.( один ноль лишний). Смена уже закрыта.
Как исправить?
Чек коррекции возврат прихода?
Буду очень благодарна за ответ. Спасибо.
Ответить Ответить
Наталья, добрый день.
Если я верно поняла, то оба чека были ошибочными. Если так, то нужно их отменить.
1. Чтобы аннулировать чек Прихода на 1000 руб., сформируйте аналогичный чек, но с признаком расчета Возврат прихода. Если ваша кассовая программ позволяет, то в дополнительном реквизите чека укажите фискальный признак ошибочного чека.
2. Чтобы аннулировать чек Возврат прихода на 10 000 руб. сформируйте чек с признаком Приход. Укажите фискальный признак ошибочного чека.
Составьте акт о случившемся, и в нем перечислите ошибочные чеки и чеки, которыми их исправили, указав фискальные признаки каждого.
Уточните в вашей ИФНС, нужно ли их уведомлять о произошедшем - в некоторых инспекциях не требуют уведомлять об исправлении ошибок.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. 1.Если на не добитый чек, делали чек коррекцию приход (с указанием смены, в которой допустили ошибку)
2. На перебитый чек, делали чек коррекцию расход (с указанием смены в которой допустили ошибку)
объяснительные есть, все по невнимательности. Есть корректировки системы налогообложения, делали так же, енвд например коррекция расход 100 руб, усн коррекция приход 100 руб.
ФФД версии 1.05. Чек коррекций много, случай не единичный. И теперь я так поняла, что коррекция расход-вообще не правильно.... в НО данные не подаем, но все есть. Что теперь делать со всем этим, коррекций много(в том числе и за 2018 год, которые были сделаны в августе 2019 году только) 😱 как же можно поступить, чтобы все таки не было штрафов.
Ответить Ответить
Добрый день.
1. Если вы сформировали чек коррекции на расчет, ранее произведенный без ККТ, - это корректно, нарушения нет.
2. Если вы отменили ошибочный чек, чеком коррекции на Расход, то формально, - это не совсем корректно. Но, пока не было методических рекомендаций, многие исправляли ошибки именно так.
Я бы порекомендовала проконсультироваться в ИФНС, и следовать рекомендациям, которые они дадут. Так как в случае проверки, решение выносить будет ваш налоговый орган.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На кассовом аппарате расхождение с данными из ККТ.
Сумма наличных на кассе и на Ккт расходятся.
Касса 870 руб
ККТ 730 руб
Расхождение 140 руб
Как исправить это?
Ответить Ответить
Олеся, добрый день.
Не совсем понимаю вопрос: "на кассовом аппарате расхождение с данными из ККТ". Кассовый аппарат и ККТ - это одно и то же.
Где все-таки у вас расходятся суммы: предположу, что данные на ККТ и в кассе организации?
В этом случае, возможно, вы не применили ККТ при продаже товара стоимостью 140 руб. либо ошиблись при формировании чека: взяли с покупателя больше денег, чем указали в чеке.
Способ исправления зависит от того, что произошло: если ККТ не применили, делаете чек коррекции, если ККТ применили, но с ошибкой, то нужно отменять ошибочный чек и формировать правильный.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
У меня кассовый аппарат ни к чему не подключен. На самом кассовом аппарате где информация, написано: сумма наличных на кассе и на ККТ расходятся. Как так?
Ответить Ответить
Олеся, думаю, лучше обратиться в тех.поддержку организации, обслуживающей вашу ККТ. Возможно, дело в настройках кассового ПО.
Нужно смотреть специалисту, я могу помочь лишь по законодательным вопросам.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Благодарю. Уже исправили. Мне сказали , что при обновлении был сбой в программе. Через личный кабинет расхожденине легко исправили.
Ответить Ответить
Добрый день.
Организация проводит значительный объем чеков через онлайн-кассы. Периодически, некоторые чеки не регистрируются по причине технического сбоя на стороне поставщика услуги формирования чека на онлайн-кассах. К примеру, за месяц выявлено 5 незарегистрированных на ККТ чеков.
Можно ли делать коррекцию одним чеком ?
Верна ли наша позиция, что объяснительную по факту не применения ККТ нам должен выдать поставщик услуги формирования чека на онлайн-кассах и номер этого документа будет основанием коррекции? Или же поставщик выдает только техническое заключение, а акт формировать нам?
Какова глубина для чека коррекции?
По какому каналу уведомить ФНС о проведении коррекции? (Полагаю чек коррекции, который будет передан в ФНС и есть факт уведомления?)
Ответить Ответить
Алексей, добрый день.
Чтобы ответить на ваши вопросы, нужно обратиться к КоАП РФ, так как неприменение ККТ квалифицируется как административное правонарушение. Наказания за него можно избежать и это тоже зафиксировано в кодексе.
Согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им ККТ и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, освобождается от административной ответственности правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, если соблюдены в совокупности следующие условия:
- на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал информацией об этом правонарушении;
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления правонарушения (необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка).

Теперь вопросы:

1. Можно ли делать коррекцию одним чеком.
В кодексе сказано, что "представленные сведения и документы являются достаточными для установления правонарушения". Это значит, что получив чек коррекции, ФНС должна точно понять о каком расчете идет речь. Поэтому возможны варианты:
- вы формируете по одному чеку коррекции на каждый расчет без ККТ;
- формируете один общий чек, но в акте перечисляете все расчеты, проведенные без кассы.

2. Верна ли наша позиция, что объяснительную по факту не применения ККТ нам должен выдать поставщик услуги формирования чека на онлайн-кассах и номер этого документа будет основанием коррекции? Или же поставщик выдает только техническое заключение, а акт формировать нам?
Акт формирует пользователь ККТ.

3. Какова глубина для чека коррекции?
не поняла о чем речь

4. По какому каналу уведомить ФНС о проведении коррекции? (Полагаю чек коррекции, который будет передан в ФНС и есть факт уведомления?).

Снова процитирую кодекс: "Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им ККТ и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, освобождается от административной ответственности правонарушение".
Из этого следует, что чек коррекции - это добровольное исполнение обязанности. А нужно еще добровольно заявить в ФНС в письменной форме о неприменении ККТ. Для этого нужно подать заявление. Планируется, что это можно будет сделать через кабинет ККТ, но пока такой возможности нет. Поэтому можно подать заявление по любому доступному каналу.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день.
Клиенту продан товар стоимостью 12 300,00 рублей. Оплату товара клиент осуществил путем перечисления денежных средств на расчетный счет в размере 12 700,00 рублей.
Таким образом, клиент излишне перечислил 400,00 рублей.
В день поступления денежных средств на расчетный счет пробит кассовый чек на сумму 12 300,00.
В данный момент мы ожидаем заявление на возврат денежных средств от клиента для перечисления ему суммы 400,00 рублей.
Верно ли был пробит кассовый чек или следовало указать в нем всю сумму, поступившую на расчетный счет 12 700,00?
Если все же чек пробит неверно, как исправить ситуацию?
Ответить Ответить
Татьяна, добрый день.
На мой взгляд, вы все сделали верно.
Согласно п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ ККТ применяется при расчетах. Под расчетами понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств в безналичном порядке за товары, работы, услуги... (ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ). Из этих положений следует, что поступление на расчетный счет излишне перечисленной суммы от физлица, на которую ЮЛ фактически не реализовало товары, не является расчетом за товар и не требует применения ККТ.
Кроме того есть письмо НС России от 12.12.2018 N ЕД-4-20/24113@ , в котором сказано, что поступление на расчетный счет организации ошибочно перечисленных денежных средств от физического лица без реализации ему товаров (работ, услуг) не является расчетом в понимании Федерального закона N 54-ФЗ и, соответственно, не образует состав административного правонарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста
правильно ли я сделала, если нет то как исправить ошибку. Версия ФФД 1.05
Ситуация следующая: вчера пробила чек по 100% предоплате, а в оплате указала не "наличными", а "предварительная (аванс)"...соответственно в отчёте за день у меня 0. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку, если смена закрыта
Ответить Ответить
Елена, добрый день.
Это ошибка. Исправить ее можно и после закрытия смены. Вам нужно отменить ошибочный чек, для этого сформируйте точно такой же чек, но признак расчета измените на "Возврат прихода". Потом сформируйте правильный чек на "Приход", указав способ оплаты наличными.

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Здравствуйте., по терминалу безнал клиент оплатил 13250,а по кассе чек пробили 13500. На кассе меркурий 115ф чек коррекции формируется только как коррекция прихода(довнесение) или коррекция расхода(изъятие), то есть я не могу чеком коррекции вернуть приход, а только довести сумму. Как мне быть - сделать чек коррекции расхода на 250р. Или сделать чек коррекции расхода безнал на 13500, а потом чек коррекции прихода безнал на 13250?
Ответить Ответить
Добрый день.
Здесь не нужен чек коррекции. Достаточно сделать обычный чек на Возврат прихода на 13500, тем самым вы отмените ошибочный чек, если касса позволит, в Дополнительном реквизите этого чека укажите фискальный признак (ФП или ФПД) первого чека.
Затем сформируйте правильный чек Приход на 13250 руб.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Здравствуйте. Вопрос по возврату прихода.

1. Получили предоплату:
Товар1 100 руб. Платеж Предоплата
Наличными 30 руб.
Итого 100 руб.

2. Отгрузка:
Товар1 100 руб. Товар Полный расчет
Безналичными 70 руб.
Зачет аванса 30 руб.
Итого 100 руб.

Как должен выглядеть возврат прихода в этом случае? А если возврат делается уже на первом чеке?

Спасибо.
Ответить Ответить
Добрый день.
Если возврат осуществляется после того как был сформирован чек полный расчет, то чек на Возврат прихода будет выглядеть так:
Товар1 100 руб. Товар Полный расчет
Безналичными 100 руб.
Итого 100 руб.

Т.е. вы указываете способ, которым вернули деньги клиенту. Если на карту, то - безналичными, если наличными деньгами, то - наличными.

Если делается возврат предоплаты, то чек будет выглядеть так:

Возврат прихода
Товар 1 100 руб. Платеж Предоплата (вот тут сомневаюсь, можно и "Полный расчет" указать и "Предоплату")
Наличными 30 руб.
Итого 30 руб.

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день. Скажите, а правильно у нас в первом чеке пробито наличными 30 руб, а итого стоит 100 руб? В вашем ответе при возврате прихода итого стоит 30 руб. Спасибо.
Ответить Ответить
Илья, добрый день.
Есть правило, зная которое, проще понимать, что в чеке указывать. Суть его в следующем: "ИТОГО должно быть равно сумме всех способов оплаты по чеку".
Способы оплаты могут быть следующими:
-наличными
-безналичными
-предоплатой (авансом)
-постоплатой (в кредит)
-встречным предоставлением.

Т.е. если вы в ИТОГО указали 100 руб., а наличными взяли только 30 руб., то 70 руб. нужно отразить в одном из оставшихся способов оплаты.
Но, насколько я поняла из вопроса, вы получили предоплату в размере 30 рублей. Вот ее и нужно отразить в ИТОГО.
Кроме того, цену товара в чеке на предоплату рекомендуется указывать на реальную, а именно размер платежа, т.е. тоже 30 руб.
Это следует из метод.рекомендаций (Письмо ФНС от № ЕД-4-20/2929@ 20 февраля 2019 г.).

Т.е. при получении 30 рублей предоплаты наличными за товар, который стоит 100 руб., чек будет выглядеть так:
Признак способа расчета: Предоплата
Признак предмета расчета: Платеж
Название товара, кол-во - укажите настоящее наименование товара и его количество
Цена: 30 руб.
ИТОГО: 30 руб.
Наличными: 30 руб.

Ну, и если будете делать возврат предоплаты, то ИТОГО тоже будет 30 руб.

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Здравствуйте. Пробит чек на 2 позиции товара, нужна одна позиция. Каким чеком исправить? Версия ФФД 1.05
Ответить Ответить
Добрый день.
Ошибку в чеке можно исправить аналогичным чеком на Возврат прихода.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Здравствуйте.Нужна помощь.
11.03.19 клиент вносил авансовый платёж за автомобиль.В чеке отразилось так:
Приход
Товар
Полный расчёт
Ндс 20%
25.10.19 клиент пришёл возвращать деньги.Я сделала возврат прихода, но пробила через фронт кассира.Так как сейчас мы формируем чеки через чек на оплату ,я так не смогла сделать.Пробился вот так:
Возврат покупателю
Товар
Полный расчёт
Ндс 20%
Правильно ли я пробила ?Или нужно было делать через чек коррекции?
Ответить Ответить
Лариса, добрый день.
При возврате нужно формировать чек на возврат прихода, тут вы правильно сделали.
Но Вы неправильно указали Признак предмета расчета: в чеке указано Товар, а нужно - Платеж, и ставку НДС - указывается расчетная ставка 20/120.
На мой взгляд, это некритичная ошибка, ничего сейчас можно не исправлять. Но на будущее возьмите себе на заметку, если принимаете предоплату, то это оформляется в чеке с указанием реквизитов:
- Признак способа расчета - Предоплата 100% или Предоплата или Аванс
- Признак предмета расчета - Платеж
- НДС - 20/120
Есть методические рекомендации, в которых подробно описаны все реквизиты чека при внесении предоплаты и ее зачете, они опубликованы в письме ФНС № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019
Кроме того, может быть полезна наша статья Как с 1 июля 2019 года проводить через ККТ зачет и возврат предоплаты
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день, при оплате заказа мы пробиваем чек на оплату, при отгрузке заказа чек на отгрузку. При возврате товара (без возврата денежных средств) нужно пробить чек на возврат отгрузки? При возврате товара и денежных средств нужно пробить 2 чека на возврат оплаты и возврат отгрузки?
Ответить Ответить
Андрей, добрый день.
Начну ответ со ссылок на полезные материалы, которые в принципе помогут понять, как формировать чеки при предоплате.
1. Наша статья Как с 1 июля 2019 года проводить через ККТ зачет и возврат предоплаты
2. Методические рекомендации ФНС, в которых подробно описаны все реквизиты чека при внесении предоплаты и ее зачете, они опубликованы в письме ФНС № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019

Попробую кратко объяснить логику с авансом:
При получении предоплаты, формируется чек на Приход с признаком способа расчета "Предоплата" и указанием способа оплаты: "Наличными" или "Безналичными".
При отгрузке товара формируется чек на Приход с признаком способа расчета "Полный расчет", и указанием способа оплаты не наличными\безналичными, а "Зачет аванса".

Теперь с возвратами:
При возврате товара (без возврата денежных средств) нужно сформировать два чека:
№1 на Возврат прихода, с признаком способа расчета "Полный расчет", и указанием способа оплаты "Встречным предоставлением" - это значит, что движения денежных средств не происходит.
№2 на Приход, с признаком способа расчета "Предоплата" и указанием способа оплаты: "Встречным предоставлением".
Таким образом, одним чеком вы подтвердите возврат товара, а вторым покажете, что деньги за товар остались у вас, и клиент может ими воспользоваться в дальнейшем для оплаты следующей покупки.

При возврате товара и денежных средств нужно пробить один чек на Возврат прихода, с признаком способа расчета "Полный расчет", и указанием способа оплаты: "Наличными" или "Безналичными".

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый вечер!
Два вопроса:
1) Оплата покупки была сделана по безналичному расчёту. Продавец пробила возврат наличными, в кассе теперь висит излишек.
2) Продавец пробила возврат: вместо "возврат прихода" на чеке отображено "передача в кредит".

Как это можно исправить эти две ошибки? Заранее благодарю!
Ответить Ответить
Добрый день.
По первому вопросу, уточните, пожалуйста, возврат пробили в чеке наличными, а вернули как? наличными или на карту?
По второму вопросу, тоже не понимаю. Возврат прихода - это признак расчета, а Передача в кредит - это признак способа расчета. Это два разных реквизита, они не могут взаимозаменяться. Уточните, в чем ошибка.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день!
Произошло 2 ошибки.
На расчетный счет пришли деньги 30.10.19
Увидели их только 01.11 и пробили чек
Вторая ошибка была сделала когда пробивали чек. Поставили наличными, а приход был на расчетный счет. Но эту ошибку сразу же исправили через возврат, а потом опять приход.
Не знаем как быть с датой. Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
Ответить Ответить
Мария, добрый день.
Согласно п. 5.4 ст. 1.2 Закона 54-ФЗ кассовый чек должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета. Представители ФНС, комментируя данный пункт, говорят, что допустимо начинать отсчет со дня получения банковской выписки. Не всегда выписку из банка загружают каждый день. Поэтому, с позиции кассового законодательства - это некритичное расхождение.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день !
Покупатель ИП Иванов внес 100% предоплату, оплатив как физлицо через кассу банка. Увидев оплату из банковской выписки на следующий день, пробили чек безналичного прихода. От физлица получили письмо, что данную оплату он просит считать оплатой за ИП Иванова. Нужно ли было пробивать чек полного расчета на зачет предоплаты, если услуга оказывается последним днем месяца. Если нужно, то как исправить ошибку ?
Ответить Ответить
Ирина, добрый день.
Не совсем понимаю проблему:(
Вы получили безналичный платеж, формально от физ. лица, и сформировали чек на предоплату. Тут все верно.
Письмо получили позже и из него поняли, что это была оплата за услугу, которая уже оказана или вопрос не в этом?

Или вопрос в том, нужно ли формировать чек на зачет аванса для ИП, если за него заплатило физлицо?
Если да, то есть письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@, в котором высказана позиция, что при неденежных расчетах между организациями и/или ИП (при зачете аванса в том числе) ККТ не применяется.
Однако, не так давно представитель ФНС в журнале Главкнига комментировала это письмо и подобную ситуацию: " Обязанности применения ККТ в описанных случаях не возникает. Вместе с тем, если предоплата (аванс) внесена физическим лицом за организацию или ИП, а чека на зачет этого аванса не будет, у налоговых органов могут возникнуть вопросы по поводу обязанности применения ККТ и продавцу потребуется доказывать обоснованность неприменения кассы. Поэтому рекомендую во втором случае все-таки применить ККТ и пробить чек на зачет. В этом чеке продавцу нужно будет указать ИНН и наименование покупателя-юрлица (ИП)."
Т.е. лучше перестраховаться и все-таки сформировать чек, либо быть готовым отстоять свое право не применять кассу.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Спасибо, Оксана, за ответ ! Да, я хотела узнать нужно ли формировать чек на зачет аванса для ИП, если заплатило за него физлицо. Услуга уже была оказана, акты мы выставляем последним днем месяца. Получается, что лучше перестраховаться и пробить чек на зачет предоплаты, в нашем случае, получается нужно пробить чек коррекции, т.к. срок оказания услуги уже прошел ?
Ответить Ответить
Ирина, добрый день.
С чеками коррекции для формата фискальных данных (ФФД) 1.05 нужно быть аккуратными (сейчас все ККТ на рынке работают на этом формате, у вас тоже он). Дело в том, что для ФФД 1.05 чек коррекции имеет усеченный набор данных, и корректно им можно отразить только если ККТ не применили при поступлении денег (наличными или безналично). Возможно у некоторых производителей кассового ПО уже появились возможности в чеке коррекции отражать "неденежные" расчеты, например, как у вас зачет аванса. Проверьте, есть ли у вас возможность указать в чеке коррекции, что оплата прошла не "наличными", не "безналичными", а как "зачет аванса". Если да, то делайте чек коррекции и укажите в способе оплаты "зачет аванса". Если такой возможности нет, то чек коррекции не подойдет, он просто увеличит выручку.

Если не чек коррекции, то я вижу два варианта:
- либо оставить все как есть. В случае вопросов от налоговой, можно сослаться на письмо ФНС про от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@, в котором высказана позиция, что при неденежных расчетах между организациями и/или ИП ККТ не применяется, и предъявить письмо от физлица, в котором он просит зачесть платеж за ИП.
- либо перестраховаться и сформировать простой чек (не чек коррекции) на зачет аванса, но понятно, что "задним" числом этого не сделать, поэтому дата в чеке и в акте будут разными.

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день!
Пробили неправильно чеки, а именно без функции АГЕНТ, смена закрыта, обнаружили ошибку поздно. Как пробить правильно чек? корректировкой не получается, в корректировочном чеке не указывается признак агента. Нужно делать возврат прихода и пробить правильно? Чеки были как за наличный так и безналичный расчет
Ответить Ответить
Николай, добрый день.
Для исправления ошибок в чеках чек коррекции для формата данных 1.05 не используется. Ошибки исправляются обычным "обратным" чеком. В вашем случае - чеком на Возврат прихода. Как все правильно оформить, описано в статье.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Где конкретно статья?по ссылке открывается сайт ОФД
Ответить Ответить
Вы пишете свои вопросы, а я на них отвечаю как раз под статьей с нужной темой:) Просто вверх поднимитесь.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день, Оксана.
Подскажите порядок действий в ситуации: Не пробит чек прихода по способу оплаты "полный расчет" от кредитной организации которая по договору осуществляет прием платежей от населения в октябре. Мы пробиваем чек корректировки прихода составляем акт и заявление в ФНС. Но в ноябре поступает заявление на возврат. как пробить чек коррекции? Чек возврата?
Ответить Ответить
Вера, добрый день.
На мой взгляд, нужен чек на Возврат прихода, но не чек коррекции, а обычный чек.
Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Возврат прихода только наличными и безналом а в нашем случае чек пробит способом Полный расчет (денежные средства поступили на расчетный счет). По какому способу сделать возврат?
Ответить Ответить
Добрый день.
При возврате нужно указать в чеке, тот способ, каким вы возвращаете средства покупателю. Если на карту или расчетный счет - безналичными, если наличкой, то - наличными.
Хорошего дня
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день, Оксана !
Помогите разобраться в ситуации. В ноябре клиент ИП внес частичную предоплату за услугу, оказанную в ноябре, в размере 20%. Акт за оказанную услугу мы выставили последним днем месяца, т.е. 30 ноября в полном объеме , также 30 ноября пробили чек на зачет аванса, внесенного покупателем. Далее ИП планирует вносить постоплату частями до полного погашения долга. Вопрос: с каким признаком нужно пробивать чеки на постоплату и какой чек нужно пробить при полном погашении долга ? Заранее спасибо.
Ответить Ответить
Ирина, добрый день.
Есть методические рекомендации, в них подробно разобран ровно ваш случай. Они опубликованы в письме ФНС № ЕД-4-20/2929@ от 20 февраля 2019 г.

Если кратко, то:

Чек №1 формируете при получении предоплаты:

Признак способа расчета: Предоплата
Признак предмета расчета: Платеж
Цена: указываете размер платежа, а не реальную цену товара.
Итого: 200 руб.
наличными: 200 руб. , если наличными оплатили
безналичными: 0 руб.
аванс: 0 рублей

Чек № 2. формируете 30 ноября, Это один чек на зачет аванса и передачу товара в кредит:

Признак способа расчета: Частичный расчет и кредит
Признак предмета расчета:Товар
Цена: указываете реальную цену товара.
Итого: 1000 руб.
наличными: 0 руб.
безналичными: 0 руб.
аванс: 200 рублей
постоплата (кредит): 800 руб.

3. Каждый раз при получении платежа формируете чек

Признак способа расчета: Оплата кредита
Признак предмета расчета: Платеж
Цена: указываете размер платежа, а не реальную цену товара.
Итого: 400 руб.
наличными: 400 руб.
безналичными: 0 руб.

При полном погашении долга никакого чека не печатается. Т.е. "последним" чеком будет чек как в п.3 на оплату очередного платежа по кредиту.

Хорошего дня)
Эксперт продукта Контур.ОФД
Ответить Ответить
Добрый день. Оксана, помогите разобраться. Поменяли ККМ Атол и вместо "Электронными" пробивались чеки "Кредитом (авансом)", как исправить? Пробитая через ККМ сумма реализации довольно внушительная. Деньги оплачивались с карты, безналичными.
Ответить Ответить
Здравствуйте! У меня турагентство (ИП без сотрудников, УСН). Касса Атол 15Ф, ФФД 1,05. Спустя несколько месяцев обнаружено, что летом не были пробиты чеки на предоплату (20.07) и на полный расчёт (зачёт предоплаты, 01.08) по одной заявке. Т.е. получается два факта неприменения ККТ, и вроде бы по каждому из них нужен чек коррекции. Но при формировании чека коррекции нет возможности указать признак способа расчёта, а также дату расчёта, по которому делается коррекция. Есть только "Тип чека коррекции (Коррекция прихода/расхода)", "Тип оплаты (Наличными, безналичными, предоплата, постоплата, встречное предоставление)", "НДС", "СНО", "Сумма коррекции", "Основание для коррекции (Самост./По предпис.)", "Описание", "Дата/номер документа".
Правильно ли я понимаю, что мне необходимо сделать первый чек коррекции прихода с типом оплаты "наличными", затем второй чек коррекции прихода с типом оплаты "предоплата", а даты и признаки способа расчётов прописать в сопроводительном письме для ФНС?
Ответить Ответить
Добрый день! Если у нас версия 1.0.,то каким способом исправлять ошибки в чеке (ошибочно указали наличные расчеты вместо безналичных) а также если не пробили чек? Сообщать в налоговую об ошибках можно через кабинет ОФД Контур? Если да, то как? Спасибо.
Ответить Ответить
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации!
Стоимость проданного товара составила 3500, а в чеке ошибочно указана сумма 35000, лишний ноль.
Покупатель чек забрал, ошибку обнаружили самостоятельно позже. Смена еще не закрыта, что делать?
Ответить Ответить
Спасибо за ваше мнение!

Читайте также

Загрузить ещё
loader