В одном магазине чеки не пробивали 2,5 месяца, в другом пробивали, но только на часть продаж. Как исправить ошибки?
Добрый день!
ИП на УСН (Д-Р) розничная торговля. 2 торговые точки. В начале года начались проблемы с программой, в которой ведётся учёт товаров и реализации. Пока ждали ответа от разработчика программы, сломался компьютер на магазине А.
В магазине А чеки не пробивались 2,5 месяца. На магазине Б пробивались только на часть продаж.
31 марта все технические неполадки были устранены и кассиры половину продаж совершенных в период поломки пробили 31-м марта чеки прихода с способом расчёта "Наличные", хотя это был безнал. И как потом оказалось, весь квартал на магазине Б чеки пробивались со способом расчёта "Наличные".
На продажи, совершенные без применения ККТ, нужно пробить чеки коррекции и объяснительную в налоговую, тут вроде всё понятно. Их получится внушительное количество, штук 150 примерно.
А как исправить остальные нарушения?
Распознать сейчас, где был действительно нал, а где безнал, практически невозможно. Так как покупатель мог оплатить товар частично наличными и безналом.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как максимально правильно всё исправить!
ИП на УСН (Д-Р) розничная торговля. 2 торговые точки. В начале года начались проблемы с программой, в которой ведётся учёт товаров и реализации. Пока ждали ответа от разработчика программы, сломался компьютер на магазине А.
В магазине А чеки не пробивались 2,5 месяца. На магазине Б пробивались только на часть продаж.
31 марта все технические неполадки были устранены и кассиры половину продаж совершенных в период поломки пробили 31-м марта чеки прихода с способом расчёта "Наличные", хотя это был безнал. И как потом оказалось, весь квартал на магазине Б чеки пробивались со способом расчёта "Наличные".
На продажи, совершенные без применения ККТ, нужно пробить чеки коррекции и объяснительную в налоговую, тут вроде всё понятно. Их получится внушительное количество, штук 150 примерно.
А как исправить остальные нарушения?
Распознать сейчас, где был действительно нал, а где безнал, практически невозможно. Так как покупатель мог оплатить товар частично наличными и безналом.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как максимально правильно всё исправить!
Какого-то быстрого способа обработать все ошибки я не предложу. Тут нужно кропотливо проверять, каким образом фактически был оплачен товар, и все исправлять.
Если кратко, то логика следующая:
- если ККТ не применили совсем, то нужен чек коррекции;
- если в чеке указали ошибочный способ оплаты, то нужно сначала отменить этот чек, а потом сформировать правильный. Отменяют ошибочные чеки, обычными чеками с признаком "Возврат прихода".
Как правильно все это оформить описано в статье .
- если ошибку допустили в чеке коррекции, то тут уже сложнее. Для ККТ, работающей по формату 1.1, ошибки в чеках коррекции исправляются тоже чеками коррекции. А вот в ффд 1.05 (скорее всего, у вас именно такой формат), нужно смотреть на возможности кассового ПО:
- если есть возможность в чеке коррекции указать признак расчета "Возврат прихода", то - отлично, можно сформировать чек корр. с таким признаком - так вы отмените ошибочный чек, а потом нужно сформировать чек коррекции "Приход" с правильным способом оплаты;
- если в чеке коррекции невозможно указать признак расчета "Возврат прихода", то придется исправлять ошибку в нем обычным чеком на "Возврат прихода", а потом формировать правильный чек коррекции на Приход.
Обязательно оповестите ФНС о том, что произошло и как вы это исправили.
Хорошего дня
Ещё подскажите пожалуйста, в чеках коррекции как я поняла необязательно указывать предмет расчета(наименование товара), можно это указать в объяснительной в налоговую.
А в чеках возврат прихода, обязательно указывать наименование товара?? Или тоже можно указать в объяснительной?
В чеке на возврат указать наименование товара необходимо обязательно - так как для обычных чеков (не чеков коррекции) - это обязательный реквизит.
Хорошего дня