Сформирован документ "корректировка реализации". Надо ли пробивать чек? — Контур

Сформирован документ "корректировка реализации". Надо ли пробивать чек?

Марина Виноградова, 9 июня 2021

Поступила оплата от клиента, пробит чек с предоплатой 100%, после этого был сформирован документ реализации с полным расчетом. Затем сформировали документ "корректировка реализации" с уменьшением количества товара, а следовательно и суммы.

Надо ли из "Корректировки реализации" пробивать чек? Если надо, то почему чек коррекции формируется как "Передача в кредит" и "Оплата последующая"?

474

Решён

Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 10 июня 2021

Марина, добрый день.
Что значит на самом деле "уменьшение количества товара, а, следовательно, и суммы"? Если был сформирован чек на Полный расчет, значит товар покупателю был отгружен полностью. Какое событие вы пытаетесь отразить по ККТ?
Хорошего дня

НБ

Наталья Борзецова 2 сентября 2021

Добрый день! У нас такой же вопрос: был заказ, заказ оплатили(создана эквайринговая операция и пробит чек - Предоплата 100%), отгрузили (создана реализация товаров и пробит чек - Полный расчет, Предоплата(зачетом аванса)). Часть товара или полностью все товары, отгруженные по реализации клиент хочет вернуть. Согласно рекомендации 1С с 2019 года возврат товара необходимо оформлять документом Корректировка реализации товаров. Вопрос: при пробитии чека в документе Корректировка реализации в ОФД отправляются два чека: один - возврат (полностью того чека, который был пробит по реализации), второй приход (Передача в кредит, Постоплатой (в кредит)). Почему "в кредит", если заказ был оплачен полностью - а сейчас корректируем количество товара и на сумму скоррректированного товара сумма реализация уменьшается, следовательно экв. операцией также вернем часть денег за возвращенный товар? "Кредита" же не было как такового?

Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 2 сентября 2021

Наталья Борзецова, добрый день.
Я не очень понимаю логику работы в 1С, поэтому порекомендовала бы обратиться за разъяснениями к разработчикам 1С.
В ОФД приходит то, что отправила касса. А вот почему в кассовое ПО заложена именно такая логика возврата не могу подсказать.
Хорошего дня

Комментарии закрыты

Если не нашли ответа на свой вопрос — воспользуйтесь поиском или задайте новый.