Чек коррекции с ФФД 1.2: как указать кассира, заполнить основание и способ оплаты?

Добрый день.
1. В чеке коррекции будет та дата, в которую его сформировали на ККТ. Т.е. "задним числом" чек не делают.
По логике исправлений, нужно:
1. изменить настройки ПО и указать в них ФИО того, кто формирует чек
2. сформировать чек коррекции на обратную операцию (для Расхода – это Возврат расхода) так вы отмените чек, в котором фигурирует уволившийся кассир. Но для этого нужно сделать чек коррекции, повторив ошибку, т.е. в нем должны быть ФИО уволившегося кассира. Насколько я вас поняла — это невозможно сделать, так как ФИО "вшито" в настройки. Я бы посоветовала обратиться в организацию, которая обслуживает ваше кассовое ПО. Смена ФИО кассира — это рутинная операция, так как сменный график работы есть у многих пользователей.

2. У предписания должен быть номер и дата, и в нем должно быть предписано устранить нарушение на конкретной ККТ. Вот что про заполнение этого реквизита сказано в приказе ФНС ЕД 7-20/669@: «Реквизит "номер предписания налогового органа" (тег 1179) должен содержать сведения о номере предписания налогового органа об устранении выявленного нарушения законодательства Российской Федерации о применении ККТ, которым указано на необходимость формирования кассового чека коррекции (БСО коррекции)."
Если у вас не такая формулировка в предписании, то на мой взгляд, можно указать –
«самостоятельно".

3. Способ оплаты "встречным предоставлением" указывают в обоих чеках коррекции, если исправляют ошибку в чеке и возврата средств покупателю не делают. Такой способ показывает ФНС, что движения денег не происходит. Можно указать и «наличными». Но вот «безналичными» точно не нужно, так как в этот момент по расчетному счету операций не будет.

У нас есть статья Как исправить ошибку в кассовом чеке: чек коррекции или возврата для ФФД 1.05, 1.1 и 1.2, рекомендую почитать, в ней много полезного.

Хорошего дня