НДС
Подскажите пожалуйста у нас одна счет фактура от поставщика получена с кодом операции № 26 ка нам ее выставить что бы она отразилась в книге покупок и где ее можно поменять в место 01 поставить нужно 26
НДС
Уточнения
2
1
33 просмотра
1 комментарий
Похожие вопросы
Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.
Статьи на эту тему
Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Вопросы по теме
Норматив
Получить доступ к актуальной законодательной базе и справочной информации для бухгалтеров
Узнать больше
Добрый день!
Коды видов операций применяются для заполнения книг покупок и продаж, в счетах фактурах они нигде не отражаются, т.е. глядя в счет-фактуру вы не можете видеть какой код вида операции в книге продаж проставлен вашим поставщиком.
Если расхождение выявлено налоговым органом при проведении камеральной проверки, изменения в книгу продаж должен внести ваш поставщик.
С уважением, Мамыкина Наталия