Перенос оплат
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться!
Несколько организаций обслуживались у вас в Контур-Экстерн. Потом решили перейти на тариф обслуживающая бухгалтерия.
Оплата за тариф обслуживающая бухгалтерия происходила от одной организации.
Услуги оказаны на сумму 24750. Оплатили 6300. Остальная сумма оплат 18450 была перенесена по письмам от каждой организации. Т.е. 18450 это сумма, которую организации оплачивали самостоятельно еще до перехода на тариф обслуживающая бухгалтерия.
Совсем запуталась как мне отразить теперь это в проводках организации, на которую оформлены документы по обслуживающей бухгалтерии. Получается, что она должна СКБ Контур эту сумму 18450
Несколько организаций обслуживались у вас в Контур-Экстерн. Потом решили перейти на тариф обслуживающая бухгалтерия.
Оплата за тариф обслуживающая бухгалтерия происходила от одной организации.
Услуги оказаны на сумму 24750. Оплатили 6300. Остальная сумма оплат 18450 была перенесена по письмам от каждой организации. Т.е. 18450 это сумма, которую организации оплачивали самостоятельно еще до перехода на тариф обслуживающая бухгалтерия.
Совсем запуталась как мне отразить теперь это в проводках организации, на которую оформлены документы по обслуживающей бухгалтерии. Получается, что она должна СКБ Контур эту сумму 18450
Могу предложить закрыть долг перед СКБ Контуром бух. справкой Д 60 (Контур) - К 60 (одиночная организация). В этом случае долг будет уже перед этими организациями, но порядок его закрытия будет зависеть уже от ваших с ними отношений и от того, на основании чего они перевели деньги в счет оплаты выставленного вам счета. Например, можно с ними сделать акт взаимозачета.