Декларация по НДС 1-й квартал 2017 года
Александр Тимофеев, 25 июня 2017
Добрый день.
При загрузке декларации по НДС за 1 квартал 2017 раздела 8 в Контур выдается ошибка.
Описание ошибки:
Если элемент «Код вида операции» равен 16 и 17, то должен существовать элемент «Сведения о продавце».
Это связано с записями в книге покупок возврата товара от ИП неплательщиков НДС и частных лиц.
Ранее в течение 2015-2016 аналогичные операции выгружались без замечаний.
Что делать!
При загрузке декларации по НДС за 1 квартал 2017 раздела 8 в Контур выдается ошибка.
Описание ошибки:
Если элемент «Код вида операции» равен 16 и 17, то должен существовать элемент «Сведения о продавце».
Это связано с записями в книге покупок возврата товара от ИП неплательщиков НДС и частных лиц.
Ранее в течение 2015-2016 аналогичные операции выгружались без замечаний.
Что делать!
У НДС с 1 квартала 2017г обновился формат. Для иностранных организаций надо полностью удалить блок (не заполнять) со сведениями об иностранной организации (иностранном участнике сделки).
В книге покупок при этом код вида операции должен быть равен 06, 19, 20 либо 23, т.к. при остальных кодах необходимо обязательно заполнять ИНН/КПП участника сделки, которых у иностранцев нет.
При заполнении в книге покупок СФ с кодами вида операции 16, 17, 18 необходимо указывать ИНН-КПП своей организации (так как в этой операции продавцом выступает сама организация).
Если у Вас остались вопросы, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку по адресу help@skbkontur.ru (т.к. для решения могут понадобиться файлы отчета и приложений).