ТСЖ при ОСНО
Ирина Пермякова Ирина, 26 февраля 2015
Помогите с проводками у нас ОСНО и несколько услуг, правильно ли я делаю
1.Начисления квартплаты
Дт 76,05 Кт 91,01 начисления за обслуживание и текущий ремонт
Дт 76,05 Кт 60,01 начислено поставщику за газ
А как отразить начисление капитального ремонта ? Дт 86,03 Кт-?
2.Поступления от собственников, на каждого собственника 2 приходника
Дт 50,01 Кт 76,05 поступление от собст. за обслуживание и текущий ремонт,газ
Дт 51 Кт 50,01 взнос наличных в банк
Дт 60,01 Кт51 расчеты с поставщиками
3. Капиттальный ремонт
Дт 50,01 Кт 86,03 поступление взносов на капитальный ремонт
У нас три дома т.е открыто три спец. счета
Дт 55,02 Кт 50,01
Дт 55,03 Кт 50,01
Дт 55,04 Кт 50,01
Что то не так помогите,спасибо
1.Начисления квартплаты
Дт 76,05 Кт 91,01 начисления за обслуживание и текущий ремонт
Дт 76,05 Кт 60,01 начислено поставщику за газ
А как отразить начисление капитального ремонта ? Дт 86,03 Кт-?
2.Поступления от собственников, на каждого собственника 2 приходника
Дт 50,01 Кт 76,05 поступление от собст. за обслуживание и текущий ремонт,газ
Дт 51 Кт 50,01 взнос наличных в банк
Дт 60,01 Кт51 расчеты с поставщиками
3. Капиттальный ремонт
Дт 50,01 Кт 86,03 поступление взносов на капитальный ремонт
У нас три дома т.е открыто три спец. счета
Дт 55,02 Кт 50,01
Дт 55,03 Кт 50,01
Дт 55,04 Кт 50,01
Что то не так помогите,спасибо
Добрый день.
Дт 76 собственник жилья Кт 86 – начислено обслуживание и текущий ремонт здания;
Дт 76 собственник жилья Кт 76 организация, предоставляющая газ – начислены платежи за газ;
Если нужно видеть задолженность отдельно по текущему ремонту, содержанию, коммунальным услугам – открывайте на 76 счете субсчета для каждого вида оплаты.
Дт 51 (50) Кт 76 собственник жилья – оплачены услуги по содержанию, текущему ремонту, плата за газ;
Дт 76 поставщик газа Кт 51 – оплачено поставщику услуг за газ;
Дт 76 собственник жилья Кт 86 – начислены взносы на капремонт, откройте на 86 счете субсчета для капремонта каждого дома;
Дт 50 Кт 76 собственник жилья – оплачены взносы на капремонт;
Дт 55 три субсчета для каждого дома Кт 50 – взносы на капремонт внесены на спецсчет;
Дт 20 Кт 60, 70, 69 – оприходованы от поставщиков услуги на содержание дома, текущий ремонт, оплата труда работников, занятых в этой деятельности;
Дт 86 Кт 20 – отражено использование средств целевого финансирования.