Как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет‑фактуру?

Как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет‑фактуру?
Предприятие не является плательщиком НДС.

Часто бывает, что контрагент не выдает никаких документов кроме счет-фактуры (к счету на оплату), как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет-фактуру?
Уточнения
Сохранить
Сохранить
Отменить
Ответить  Есть решение
3 2
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
48 просмотров
В избранное
1 комментарий Написать свой
Добрый день.

Контрагент должен выдать в любом случае акт на услуги, накладную на товар либо УПД (универсальный передаточный акт, сочетает в себе счет-фактуру и отгрузочный документ). Поэтому завести в Контур.Бухгалтерию один счет-фактуру без документа-основания невозможно.

Как временное решение могу предложить завести фиктивную накладную/акт, чтобы отразить для бух. и налогового учета поступление товара/услуги.
Ведущий эксперт по продуктам компании СКБ Контур
Ответить Ответить
Спасибо за ваше мнение!
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Ведение бухгалтерии, расчет зарплаты и сдача отчетности для бухгалтеров небольших компаний

Узнать больше