Как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет‑фактуру? — СКБ Контур

Как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет‑фактуру?

Анастасия Стариченкова, 26 мая 2020
Как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет‑фактуру?
Предприятие не является плательщиком НДС.

Часто бывает, что контрагент не выдает никаких документов кроме счет-фактуры (к счету на оплату), как отразить в Контур.Бухгалтерии входящую счет-фактуру?
Сохранить
Отменить
6 5
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
452 просмотра
В избранное
3 комментария
РПhttps://www.b-kontur.ru
Роман Пономарев, эксперт 26 мая 2020
Добрый день.

Контрагент должен выдать в любом случае акт на услуги, накладную на товар либо УПД (универсальный передаточный акт, сочетает в себе счет-фактуру и отгрузочный документ). Поэтому завести в Контур.Бухгалтерию один счет-фактуру без документа-основания невозможно.

Как временное решение могу предложить завести фиктивную накладную/акт, чтобы отразить для бух. и налогового учета поступление товара/услуги.
ММ
Марина Морозова 6 июля 2021
Добрый день. Подскажите, а если эта счет фактура на аванс?
СТ
Станислав Туляков 21 января
У меня договор на аренду. Я оплачиваю без выставленных счетов, по реквизитам. От арендодателя получаю только акты, более ничего. Завожу их в систему. Как мне их отразить (привязать к платежным поручениям)?
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Бухгалтерия

Ведение бухгалтерии, расчет зарплаты и сдача отчетности для бухгалтеров небольших компаний

Узнать больше