Пробивали чек по безналу, хотя поступлений не было. Как исправить ошибку?

Фаризат Гаппоева, 3 ноября 2020
Пробивали чек по безналу, хотя поступлений не было. Как исправить ошибку?
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как быть.

Гостиница выставляла счет на оплату клиентам-юрлицам. Юрлица оплачивали счет по перечисление п/п на р/с гостиницы.

Далее, когда приезжали гости, им (не знаю почему) выбивали чек на ту же сумму, но указывали безнал. В книге учета доходов и расходов указывали сумму без учета перечисления.

Не знаю, как теперь быть и как исправить ошибку. Ведь чек "безнал" выбивается, если перечисление было от физлица? Как исправить это? И как отразить доход?
Сохранить
Отменить
3 2
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
29 просмотров
В избранное
1 комментарий
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 26 ноября 2020
Фаризат, добрый день.
Нужно отменить все ошибочно сформированные чеки.
Срок давности по нарушениям в сфере ККТ составляет 1 год, поэтому исправить нужно только ошибки с ноября 2019 по ноябрь 2020.
Вариант исправления зависит от версии формата, по которому работает ваша ККТ. Чтобы узнать версию, в отчете об открытии смены, посмотрите поле «ФФД ККТ»:
- если в нем цифра 2 то, у вас формат "1.05»,
- если 3, то «1.1».
В формате 1.05 для исправления ошибок используют обычные чеки на возврат прихода. А в формате 1.1 пользуются чеками коррекции.
Подробно процедура исправления для каждого формата описана у нас в статье Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках.
Про заполнение книги учета доходов и расходов, с ответом помогут мои коллеги чуть позже.
Хорошего дня)
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
ОФД
ОФД

Аналитика продаж, чеки и передача данных с кассы в ФНС

Узнать больше