Новости /

Отвечаем на требование о пояснениях: два обязательных шага

12 января
Требований о представлении пояснений по расхождениям поступает все больше. За IV квартал 2015 года только абоненты Экстерна получили 86 851 требование. Если вы еще ни разу не получали требований по расхождениям, ознакомьтесь с инструкцией, чтобы сделать все правильно и в срок.

Отправляем квитанцию о приеме

В Экстерне требования о пояснениях по расхождениям отображаются в разделе «ФНС» > «Требования». Кликните на требование — появится кнопка «отправить квитанцию». После отправки квитанции станет активна кнопка «Ответить на требование».

Напомним: на отправку квитанции отводится 6 рабочих дней. После этого у вас есть 5 рабочих дней, чтобы подготовить и отправить ответ на требование и/или уточняющую декларацию.

Отвечаем на требование в модуле НДС+

Если вы пользуетесь НДС+, удобнее будет подготовить ответ на требование именно в этом сервисе: у вас перед глазами будут не только данные из требования, но и вся информация по сделке. Как это сделать?

Сохраните требование на свой компьютер. Загрузите xml-файл требования в НДС+. На главной странице сервиса вы увидите уведомление, сколько счетов-фактур требуют пояснений и до какого числа нужно ответить.

Кликнув на требование, вы увидите список счетов-фактур, в которых, по мнению ФНС, могут содержаться ошибки.

Счета-фактуры сгруппированы по контрагентам и сведены в таблицу: номер, дата, сумма, статус с НДС+ (без разногласий, разногласие, ошибка, предупреждение), описание ошибки и выбор ответа.

Кликнув на счет-фактуру, вы увидите свои данные, данные контрагента (если он загрузил их в сервис) и описание ошибки.

  • Если у вас все правильно, нажмите «Подтвердить». Можете сразу прикрепить скан подтверждающего документа.
  • Если вы заметили ошибку в сумме НДС, выберите ответ «Нужна корректировка» и составьте уточняющую декларацию (в Экстерне или своей учетной системе).
  • Присвоив статусы всем счетам-фактурам, кликните «Создать пояснения в налоговый орган по подтвержденным СФ» и «Выгрузить список СФ, которые нуждаются в корректировке». Первый документ — готовый для загрузки в Экстерн ответ на требование. Второй поможет вам подготовить уточненную декларацию, ничего не упустив.

Чтобы отправить ответ через Экстерн, зайдите в раздел по работе с требованиями, кликните «Загрузить и отправить документы» > «Загрузить файлы с компьютера» и следуйте указаниям системы.

…или непосредственно в Экстерне

Если пояснений требуют всего несколько счетов-фактур, можете воспользоваться формой ответа на требование, встроенной прямо в Экстерн. Для этого после отправки квитанции кликните «Ответить на требование». Отобразится форма ответа: реквизиты ответа и семь разделов (по количеству приложений к декларации по НДС). Реквизиты  заполнятся автоматически.

В каждом разделе отображается таблица с данными по счетам-фактурам, которые, по мнению ФНС, могут содержать ошибку. Сравните эти сведения с теми, что указаны в оригиналах счетов-фактур.

  • Если в строке со счетом-фактурой корректны и реквизиты, и сумма НДС, оставьте строку без изменений.
  • Если есть ошибка в реквизитах счета-фактуры, но сам документ сформирован верно, внесите правки в соответствующие графы.
  • Если допущена ошибка в сумме (графа 19) или счет-фактура был отправлен ошибочно, удалите строку из таблицы и отправьте уточняющую декларацию.

Внеся правки, нажмите «Контроль и отправка» и следуйте указаниям системы. Если нужно отправить подтверждающие документы, перейдите на страницу декларации по НДС и в блоке «Представление первичных документов к декларации» кликните «Подготовить документы».

Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Другие новости продукта НДС+

Вы всё ещё думаете? Просто попробуйте.

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.