Электронный документооборот
Учет и отчетность
Проверка контрагентов
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Управление HR‑процессами
Участие в закупках
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Банковские услуги
Поиск клиентов
Маркировка товаров
Информационная безопасность
Применение ККТ принципалом
Михаил Павлов, 5 июля 2024
Мы ООО - гостиница, ресторан. УСН Д-Р. Работаем по договору с Яндекс.Вертикали ЯВ (вознагражд 15%) При бронировании ЯВ гости оплачивают 100% аванс за гостиничные услуги. В гостиницу приходит бронь с подтвержденной оплатой (полная стоимость согласно прайса гостиницы-открытая цена). При выезда гостя , мы как исполнители услуг, пробиваем чек с признаком "Полный расчет". Вопрос. Какую сумму указать в полном расчете открытую цену? Сумму, уплаченную гостем ЯВ? Т.е. возможны расхождения, в связи с применением баллов, личных скидок и т.д.,в таком случае аванс будет меньше полного расчета. Гости недоумевают и расстраиваются. Как верно? Спасибо. Тот же вопрос по выдаче заказов по ЯндексЕде.
218
Решён
Удалён
1
При работе по агентской схеме с внесением предоплаты агенту, чека должно быть два:
1. Агент формирует на своей ККТ чек на получение предоплаты с указанием ИНН принципала и признаком агента – это позволяет показать налоговой, что не вся сумма в чеке – это выручка агента.
Сумма в чеке указывается та, которую уплатил покупатель (клиент). Размер агентского вознаграждения отдельно указывать в чеке не нужно – эта информация клиента не касается. Такая обязанность есть только у платежных агентов, но это не ваш случай.
2. Чек на полный расчет формирует принципал на своей ККТ, в чеке также указывается полная сумма, уплаченная клиентом.
3. Покажите на примере, как вы применяете скидки или баллы, если клиент уже полностью внес предоплату? Не вполне понимаю, как это может работать.
Хорошего дня
Открытая цена на сайте ЯВ - 5500,00
Клиент оплачивает бронь. Предоплата 100% . Но гость накопил по подписке Яндекса 100 баллов и оплачивает - 5400,00
Яндекс выдает чек - 5400,00
Гость проживает и получает чек о полном расчете с указанием полной цены брони (Мы как оператор услуг не знаем о баллах в Яндексе у гостя) - 5500,000
Расхождением в чеках 100,00 руб
В этой ситуации правы, и вы и агент. Покупателю действительно такая разница в чеках может показаться странной, если он забыл про применение баллов.
При оплате баллами возможно два варианта формирования чека агентом.
Вариант № 1
Цена указывается сразу со скидкой, а остаток суммы – тем способом, каким покупатель оплатил услугу.
Если возможно, то баллы указываются в чеке отдельной строкой (но отдельного тега для баллов форматом не предусмотрено, это можно сделать в «подвале» чека, там, где пишут про акции и т.п., но до ФНС эта информация не дойдет, так как с ККТ идут в ОФД и ФНС только то, для чего есть тег в формате, остальное видно только в бумажном чеке)
Цена 5400 руб.
Итого 5400 руб.
Безналичными 5400 руб.
Скидка 100 руб. (1 баллов = 1 руб.)
Вариант №2
Цена указывается без скидки. А сумма, оплаченная баллами, указывается как иная форма оплаты (или иное встречное предоставление).
Цена 5500 руб.
Итого 5500 руб.
Безналичными 5400 руб.
Иная форма оплаты 100 руб.
ФНС уже который год дает противоречивые рекомендации. В последнее время, она все чаще описывает 1 вариант как базовый.
Я же придерживаюсь варианта №2. Он более прозрачный. Так как в нем указана реальная цена. И списанные баллы – встречным предоставлением (для этого есть специальный тег и данные эти гарантированно будут в чеке и в ФНС). И клиент будет видеть одинаковую сумму и в чеке агента и в вашем.
Тогда как в первом случае, если в чеке нет «подвала» с указанием скидки, то понять почему цена меньше невозможно, так как тега для скидки в чеке нет. Причем, если покупатель и поймет, так как он осознанно бонусы применяет, то для ФНС – это будет неочевидно, почему это, вдруг, товар стал стоить меньше.
Но вряд ли Яндекс изменит порядок формирования чеков.
А так как вы не знаете, о примененной скидке, то на мой взгляд можно продолжать формировать чеки, как и формируете, указав полную стоимость услуги.
Хорошего дня
Если не нашли ответа на свой вопрос — воспользуйтесь поиском или задайте новый.