Не можем сформировать чек коррекции. В чем причина?

Добрый день!

На ваш вопрос отвечает Наталия Черкасская, эксперт сервиса Контур.ОФД.

При неприменении ККТ, используя ФФД 1.05, действительно нужно делать чек коррекции. Однако мы рекомендуем делать его именно в кассовом программном обеспечении, а не в сервисной утилите Тест Драйвер ККТ.

Порядок действий:
1. Сформируйте акт: перечислите в нем все расчеты без ККТ с датой, наименованием товара, ценой, количеством, стоимостью и причиной, почему касса не применена. Присвойте акту номер и дату.
Затем сформируйте чек коррекции. Признак расчета «Приход» — если кассу не применили при приеме денег, «Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например при прием металлолома.

2. Основание коррекции:
• «Самостоятельная операция» — если ошибку обнаружили сами;
• «По предписанию» — если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

3. Документ для основания коррекции — номер акта или предписания ФНС.

4. Укажите дату документа основания для коррекции.

5. После этого сообщите в ИФНС, что не применили ККТ и сформировали чек коррекции.