Электронный документооборот
Учет и отчетность
Проверка контрагентов
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Управление HR‑процессами
Участие в закупках
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Банковские услуги
Поиск клиентов
Маркировка товаров
Информационная безопасность
Не выбили чек возврата
Александр Запорожец, 5 февраля 2024
Скажите, пожалуйста, как правильно сделать?
За товар покупатель заплатил транспортной компании, которая выбила ему чек.
Покупатель вернул товар, мы осуществили возврат денежных средств по реквизитам покупателя с нашего расчетного счета, но не выбили чек возврата в день возврата.
Можно ли выбить чек возврата через несколько дней или нужно делать чек коррекции? Если чек коррекции, то какие данные нужно указывать в основание для коррекции, а именно в номер документа и его дату?
417
Решён
Удалён
1
Согласно 54-ФЗ чек формируется в момент расчета. Расчет - это получение или выплата денег.
Т.е. в случае возврата денежных средств за товар, нужно было сформировать чек в момент, когда вы отправили в банк распоряжение о возврате средств покупателю.
Если чек не сформирован в нужное время, то следует формировать чек коррекции.
Какие указать реквизиты, зависит от версии ФФД по которой работает ваша касса. Версия формата указана в отчете об открытии смены, в поле «ФФД ККТ»:
цифра 2 соответствует формату «1.05»
цифра 3 - «1.1»
цифра 4 - «1.2»
• Если у вас версия 1.05, то в чеке коррекции укажите признак расчета "Расход", основание для коррекции - номер и дата акта, в котором вы описали, что произошло и как исправили.
• Если у вас версия 1.1 или 1.2 - укажите признак расчета "Возврат прихода", основание для коррекции - дата совершения нарушения
Детали оформления описаны у нас в статье Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках
Хорошего дня
Скажите, пожалуйста, мы должны сами составить этот акт и куда-то его отправить?
Хорошего дня
Здравствуйте!
На ФФД 1.05 можно сформировать только 1 чек коррекции - чек Коррекции прихода. Остальные виды чеков коррекции на ФФД 1.05 не поддержаны. (в т.ч. и озвученный экспертом чек коррекции Расхода). Для отмены чека Прихода - необходимо формировать чек Возврата прихода.
Ответ поступил после того, как вышла ошибка при формировании чека коррекции расхода.
Техподдержка немного лукавит.
Есть документ - Приказ ФНС № ЕД-7-20/662@, в нем описаны требования к фискальным документам, и к чекам коррекции в том числе.
Варианты, какие должен принимать признак расчета у чека коррекции в ФФД 1.05, описан в таб 28 этого приказа: Приход и Расход. А вот в остальных форматах есть еще Возврат прихода и Возврат расхода.
Теперь от теории к практике, ситуацию в любом случае нужно исправлять. И раз варианта сформировать чек коррекции на Расход у вас нет, то, видимо, придется формировать обычный чек на Возврат прихода.
Хорошего дня
Если не нашли ответа на свой вопрос — воспользуйтесь поиском или задайте новый.