Эльба автоматически формирует задачи по НДС или нужно что‑то дополнительно настраивать?

Question

Если ваши клиенты — плательщики НДС, применяющие общую ставку налога 20 (10)%, то с переходом на спецрежим вы можете часть из них потерять: они не смогут получить вычет по НДС.

Есть компромиссный вариант (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ):

- налогоплательщик на спецрежиме, освобожденный от НДС, выставляет покупателю, применяющему общую ставку НДС, счет-фактуру, платит по этому счету-фактуре НДС и представляет декларацию по НДС, не теряя права на спецрежим;
- покупатель, применяющий общую ставку НДС, применяет по выставленному счету-фактуре вычет.

Вопрос: в этом случае сервис Контур.Эльба также автоматически формирует задачи по НДС или нужно что-то дополнительно настраивать? Или же в данном случае нужно самостоятельно (вручную) формировать задачи по НДС?

Яна Аржанова · Accepted Answer

Добрый день!
 
Чтобы открыть задачу по созданию отчета, в разделе «Документы» → «Исходящие» создайте счёт-фактуру или УПД с ненулевым НДС. По итогам квартала, в котором создан счёт-фактура, в разделе «Задачи и отчётность» → «Актуальные задачи» или «Архив задач» откроется задача «Заплатить налог и отчитаться по НДС».

В задаче можно сформировать поручение на оплату налога и декларацию по НДС.

Обратите внимание, что при создании счёта-фактуры необходимо корректно выбрать «Дату документа», «Тип операции» и заполнить обязательные поля. Дата документа должна быть в пределах того квартала, за который нужно подготовить отчёт.

Эльба автоматически формирует задачи по НДС или нужно что‑то дополнительно настраивать?

Вопросы по теме