Как правильно выбить чек при продаже тура в турагентстве? — СКБ Контур

Как правильно выбить чек при продаже тура в турагентстве?

Пользователь, 8 августа 2020
Как правильно выбить чек при продаже тура в турагентстве?
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если туристическое агентство продает тур по договору физическому лицу и в нем отражена только общая сумма за тур, то агентство пробивает чек на всю сумму и клиента (и агента) это больше всего устраивает.

Потом с расчетного счета агентства переводится либо вся сумма за тур и потом туроператор возвращает комиссию агентства, либо сумма уже за вычетом комиссии. Соответственно комиссия и является выручкой турагентства для начисления 6%-го налога. Что здесь неправильно? Почему? И как должно быть в каждом случае? И обязательно ли нужно ли указывать туроператора в чеке или достаточно только "туристическая услуга"?

Большое Спасибо!
Сохранить
Отменить
6 5
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
15708 просмотров
В избранное
65 комментариев
П
П
Пользователь 11 августа 2020
Да, верно)
П
Пользователь 11 августа 2020
Сейчас можно использовать кассу платежного агента (они предоставляют) если ты работаешь через платежного агента. Все остальные тонкости этого процесса не очень понятны...как и что должно быть отражено и как и что у себя вести и за что отчитываться?
Добрый день. Уточните каким законом регламентируется то, что турагент должен указывать ИНН туроператора и % или сумму своей комиссии?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 19 января 2021
@Ксения, добрый день.
Применение ККТ регламентируется 54-ФЗ и нормативно правовыми актами, разработанными в соответствии с ним. В частности, требования к составу кассовых чеков описаны в приказе ФНС ЕД-7-20/662@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию".
Именно в этом приказе сказано про обязанность для агентов указывать ИНН поставщика.
Речь об этом в примечании № 9 к таблице № 21 "Структура данных реквизита «предмет расчета» (тег 1059): "В случае если реквизит «предмет расчета» (тег 1059) либо реквизит «признак агента» (тег 1057) содержит сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента, то ФД должен содержать реквизит «ИНН поставщика» (тег 1226)."

Относительно агентского вознаграждения. Долгое время было непонятно, всем ли агентам нужно указывать размер вознаграждения в чеке, так как в законе речь только про платежных агентов и про банковских платежных агентов. В журнале «Главкнига» №16 от 2019 года есть ответ, данный турагенту: "Если агент участвует в расчетах с покупателями турпродукта, то он должен применять ККТ. При этом кассовый чек выдается на всю сумму, поступившую от физлица. Выделять в нем агентское вознаграждение не надо. Ведь покупателя вообще не должен волновать ваш агентский доход. Он платит всю сумму за турпутевку и должен получить документ, подтверждающий именно эту оплату.
Чтобы налоговики не признали полученные от физлица деньги в полном объеме вашей выручкой, в структуре чека необходимо указать дополнительные реквизиты "признак агента" или "признак агента по предмету расчета", "данные поставщика", а также "ИНН поставщика".

Т.е. сумму комиссии указывать не нужно, а вот указание ИНН поставщика - в интересах самого турагента.

Хорошего дня
Добрый день , правильно понимаю что ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ИНН всех туроператоров( с кем сотрудничаем )? и что имеется ввиду "признак агента" или "признак агента по предмету расчета", "данные поставщика" ? Мы на УСН ( доходы ) . Заранее благодарю !
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 25 января 2021
Наталья Шулыгина, добрый день.
Приказом ФНС ЕД-7-20/662@ предусмотрено два реквизита, показывающих, что чек сформирован агентом:
• «Признак агента по предмету расчета» (тег 1222) – наличие этого реквизита в чеке говорит о том, что именно эта услуга или товар, не принадлежат владельцу ККТ, а продается им как агентом.
• «Признак агента» (тег 1057) – применяется сразу ко всему чеку и говорит о том, что все товары (услуги) в чеке продаются агентом.

В ККТ, работающей по формату 1.05 указать можно какой-то один реквизит, как правило указывают признак агента по предмету расчета (тег 1222).
А вот в формате 1.1 прямо сказано, что «признак агента» (тег 1057) не включается в состав чека если заполнен реквизита «признак агента по предмету расчета» (тег 1222).

Если заполнен один из этих реквизитов, то в чеке должен быть указан и «ИНН поставщика» (тег 1226). Указывается ИНН того принципала, которому принадлежит товар или услуга.

Пара примеров.
1. Допустим, вы продаете только авиабилеты как агент, в чеке будет только одна позиция (или предмет расчета).
Можно заполнить или Признак агента ко всему чеку или Признак агента по предмету расчета и указать ИНН авиакомпании, чьим агентом вы являетесь.
2. Если вы продаете тур и еще оказываете платную услугу по подбору тура, то в чеке будет две позиции. В этом случае, не нужно заполнять Признак агента ко всему чеку, так как не все позиции в чеке агентские. Таким образом в чеке будет две строки:
Предмет расчета №1 Тур, указывается «Признак агента по предмету расчета» и ИНН туроператора.
Предмет расчета №2 Услуга по подбору тура. Эту услугу оказываете вы сами, поэтому признак агента и ИНН поставщика не указываются.
Хорошего дня
ЕМ
Елена Могиленских 13 февраля 2021
Добрый день!
Как понять по какому формату у нас касса?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 15 февраля 2021
@Елена, добрый день.
В отчете об открытии смены, в поле «ФФД ККТ»:
- цифра 2 соответствует формату 1.05,
- цифра 3 - формату 1.1

Хорошего дня
Как быть с Поставщиком, если оплата идет в Центр бронирования? Проставлять ИНН туроператора или Центра бронирования?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 26 февраля 2021
Ольга Садуртинова, добрый день.
Указывать нужно ИНН Принципала, т.е. той организации, агентом которой вы являетесь. Я так понимаю, что в таких отношениях вы состоите с туроператором.
Хорошего дня
Оксана, здравствуйте! Если туроператор - нерезидент. Что в графе Инн вводить?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 10 марта 2021
Виктория Гореликова, добрый день.
В поле ИНН поставщика указывают "000000000000", в случае если поставщику не присвоен ИНН на территории Российской Федерации.
Письмо ФНС РФ от 25.11.2020 N АБ-4-20/19338@
Хорошего дня
Оксана Кобзева, спасибо большое! Еще можно уточнить - мне на р/с поступила оплата за туруслуги 15 февраля 2021, а касса была зарегистрирована позже и чек коррекции я могу пробить только сегодня - 10 марта 2021. мне достаточно только пробить чек коррекции или в налоговую нужно сообщать каким-то образом?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 10 марта 2021
Виктория Гореликова, добрый день.
В вашей ситуации достаточно чека коррекции.
Согласно закону № 240-ФЗ от 20.07.2020, с 31 июля 2020 года действует новая редакция примечания к ст. 14.5 КоАП РФ:
теперь сообщать в налоговую нужно только при исправлении ошибок обычными чеками на возврат. А если применили чек коррекции, то заявление не нужно. Одного чека коррекции достаточно.

Хорошего дня
Виктория, добрый день! Какие варианты номенклатуры возможны? ( агент, жд, Билеты, страховка, турпакет, Отель) ?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 18 марта 2021
Галина Колмакова, добрый день.
Мы не так давно писали статью для турагентов, в ней есть отдельный пункт про номенклатуру в чеке.
Не совсем понимаю, что значит нет договора? Договора с кем нет? и в чем загвоздка с выдачей чека?
Хорошего дня
Если нет договора, как пробивать чек в этом случае?
Добрый день, Оксана!
Подскажите, пожалуйста, как нужно выбивать чек, если я использую индивидуальный тур. К примеру клиент оплатил мне 125000р, где 100000р это размещение через туроператора в отеле, с него я получаю комиссию. 20000р - это цена авиабилетов, я бронирую их на сайте авиакомпании без комиссии и вознаграждение не получаю и 5000р это трансфер от сторонней такси компании, агентского вознаграждения тут так же не получаю?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 23 марта 2021
Leos Angeles, добрый день.
Все три позиции в чеке нужно указать отдельно и по каждой из них указать ИНН поставщика, за услуги которого вы принимаете деньги от туриста (т.е. для тура - ИНН туроператора, для билетов - ИНН авиакомпании, для такси - ИНН перевозчика). Размер вознаграждения в чеке не указываете.
Хорошего дня
Благодарю за это разъяснение. Тогда у меня главный вопрос- если я не получаю комиссии с авиабилетов, как мне нужно пробить это в чеке, чтобы показать налоговой, что заработка я с них не получаю?
Что мне делать в такой ситуации?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 26 марта 2021
Leos Angeles, тут смотрите как.
Если бы вы получали комиссию с клиентов, то комиссия - указывается в чеке отдельной строкой, ей присваивается признак предмета расчета "АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" и вот оно и признается выручкой агента.
А все позиции, которые вы продаете как агент, и которые помечены соответствующими признаками в чеке (признаком агента и ИНН поставщика), вот по таким реквизитам налоговая и понимает, что сумма по такой позиции - это выручка принципала, а не агента.

Т.е. в чеке обязательно указать для каждой услуги два дополнительных реквизита: признак агента по предмету расчета и ИНН поставщика.

Хорошего дня
Добрый день! Скажите пожалуйста, как быть с предоплаченными турами до приобретения и регистрации ккт, если по ним поступила доплата/полная оплата на р/с уже после регистрации ккт? Какой чек я должна пробить в момент поступления на р/с по таким турам (ранее предоплаченным)?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 1 апреля 2021
Елена Шевкун, добрый день.
Если часть тура была оплачена ранее, и ККТ при этом не применялась на законных основаниях, то при получении доплаты нужно сформировать чек с признаком способа расчета "Полный расчет", указав полную стоимость тура. Сумму, внесенную ранее указать как "аванс", а сумму доплаты отразить "наличными" или "безналичными" в зависимости от способа внесения денег клиентом.
Хорошего дня
АР
Анастасия Радько 15 апреля 2021
Добрый день! При поступлении оплаты за тур от клиента по безналичному расчету 13.03.2021 был сформирован чек на полную сумму без указания признака платежного агента, поскольку на тот момент онлайн касса не была фискализирована на признаки агентов. Нужно ли отправить корректировку чека после перерегистрации кассы, указав признак агента?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД Изменен 16 апреля 2021
Анастасия Радько, добрый день.
Вы уверены, что являетесь именно платежным агентом? К ним предъявляется много требований, например, стоять на учете в Росфинмониторинге, иметь спец. счет для расчетов с клиентами и поставщиками.
Предположу, что все-таки это не так. И вы являетесь просто агентом (это понятно из условий договора с принципалом).
Лучше исправить ситуацию, так как формально - это нарушение порядка применения ККТ и за подобные нарушения ФНС может вынести предупреждение или наложить штраф: для ИП - от 1500 до 3000 рублей, для ЮЛ- от 5000 до 10 000 рублей. А если все исправить и сообщить в налоговую, раньше, чем она узнает об этом, санкций можно избежать.
Чтобы исправить, нужно сначала отменить ошибочный чек. Для это сформируйте точно такой же чек, но признак расчета укажите «Возврат прихода», способ оплаты укажите не "наличными" и не " безналичными", а "встречным предоставлением" - это значит, что денег клиенту не возвращали. Если ККТ позволяет, заполните поле «Дополнительный реквизит чека» - в нем укажите фискальный признак ошибочного чека, так ФНС поймет, что это не возврат, а именно исправление ошибки.
Потом сформируйте правильный чек на «Приход», укажите в нем признак агента, укажите ИНН поставщика тура, способ оплаты - "встречное предоставление". Заполните поле "Дополнительный реквизит чека" - в нем снова укажите фискальный признак ошибочного чека.
Напишите заявление и отправьте его в ФНС.

Хорошего дня
АР
ЕЕ
Емельянова Екатерина 7 мая 2021
Добрый день!
Оксана, прошу Вашей помощи. Прочитано много, но.. мы турагенты (УСН 6%). Физические лица на нашем сайте производят оплату (иногда частично, иногда 100%) при помощи интернет-экваринга. Далее мы эту оплату перечисляем нашему туроператору за минусом агентского вознаграждения. Т.е. мы получаем от физических лиц предоплату. Должны выдать чек первый на предоплату/предоплата 100%. Способ оплаты "безналичными". Второй чек по окончанию тура (указываем реквизит "полный расчет"; способ оплаты "зачет аванса").
Работаем на российском рынке. Платежей много. Бронь с предварительной оплатой иногда идет за год. Собирать в экселле даты платежа и бить по прошествию месяца(если я правильно понимаю) - очень трудоемко. Где-то видела Ваши пояснения насчет Кутуловской (прошу прощения, если фамилия неверна; не могу найти) - о том, что при кассовом методе можно пробивать лишь один кассовый чек. Подскажите, можно ли использовать данную рекомендацию в своей работе? Может есть еще какие-либо изменения в закон-ве на сегодняшний день (которые можно применить для работы с одним кассовым чеком)?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 11 мая 2021
Емельянова Екатерина, добрый день.
Разъяснения давала Куковская Юлия Александровна. Чтобы не пересказывать, я процитирую: "В случаях, прямо не предусмотренных законодательством о ККТ, нужно руководствоваться принципом идентичности отражения операций по признанию выручки и получению оплаты в ККТ и в регистрах бухучета. Этот общий подход изложен в письмах ФНС, направляемых в ответ на обращения пользователей ККТ.
В соответствии с ним чек необходимо пробивать и при получении предоплаты, и при последующей передаче товаров, работ, услуг.
Однако если для целей налогообложения организация (ИП) признает доходы кассовым методом (то есть на дату получения денег, а не на дату отгрузки), то при применении ККТ по реализациям на условиях полной предоплаты она вправе ориентироваться на момент отражения выручки в налоговом учете. Иными словами, такие пользователи ККТ вправе пробивать чек "полный расчет" сразу при получении 100%-й предоплаты, а на дату отгрузки чек не оформлять. Лишний раз подчеркну, что подобная схема возможна при наличии двух особенностей: отражение дохода в регистре налогового учета на дату получения денег (и соответственно, на дату чека "полный расчет") и согласие, лучше письменное, покупателя.
Если покупатель согласился получить чек "полный расчет" в момент внесения полной предоплаты, то потом он не будет жаловаться в налоговую либо выступать свидетелем. А учитывая, что при выборе объектов проверки применения ККТ используется риск-ориентированный подход, вероятность проведения проверок у таких налогоплательщиков при отсутствии жалоб от покупателей мала. Кроме того, и в случае проверки далеко не всегда можно доказать, что дата передачи товара отлична от даты чека с признаком способа расчета "полный расчет".

С тех пор появились и разъясняющие письма, например, Письмо ФНС № АБ-4-20/1824@ от 05.02.2020 о расчетах за услуги санаторно-курортных организаций, но логика изложенная в нем подходит для любых "длящихся" услуг.

Т.е. если вы работаете кассовым методом и получили согласие от клиента на выдачу одного чека, то можно обойтись чеком на Полный расчет. Согласие можно включить в договор с клиентом.

Хорошего дня
ЕЕ
Емельянова Екатерина 11 мая 2021
Оксана, большое Вам спасибо за такой развернутый ответ. Будем включать данный пункт в договора. Оксана, не поможете еще связать некоторые детали - что в течении месяца все авансы должны быть закрыты (встречала такую информацию). Или это только для культурно-оздоровительных учреждений и т.д. Не могу сопоставить этот факт с тем, что авансы турагенства могут висеть и несколько месяцев (на случай если решим использовать общепринятый способ с двумя чеками).
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 12 мая 2021
Емельянова Екатерина, добрый день.
В п.2.1 ст.1.2 закона 54-ФЗ приведен закрытый перечень тех, кто может одним общим чеком закрывать все авансы раз в месяц. Речь идет про услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, услуги связи, услуги в сфере ЖКХ, услуги охраны и услуги в сфере образования. Данная норма турсферы не касается.

Чек на Полный расчет с зачетом аванса нужно формировать, когда услуга оказана, т.е. при окончании тура (поэтому вполне возможен разрыв в несколько месяцев между первым и последним чеком).
Я встречала мнения, что обязанность формировать чек на Полный расчет ложится не на агента, а на туроператора, так как услугу оказывает он, а агент выступает посредником. Т.е. чек на Предоплату формирует агент, так как он принимает деньги от клиента и осуществляет расчет, а чек на Полный расчет формирует туроператор, по окончании тура.
Это все оговаривается в договоре. В нем можно предусмотреть любой вариант, так как 54-ФЗ не конкретизирует, кто именно должен делать чек на зачет аванса.
Я бы посоветовала обсудить этот момент с вашим принципалом и закрепить обязанность по формированию чека за одной из сторон в агентском договоре.
Хорошего дня
ЕЕ
Емельянова Екатерина 12 мая 2021
Оксана, теперь все стало ясно. Спасибо Вам самое огромное за Вашу помощь! Хорошего дня!
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, добавляя кассе туристическую путёвку - цена ( полный расчёт от туриста) и себестоимость, что вбивать в себестоимость? Спасибо.
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 5 октября 2021
Алина Ханипова, добрый день.
Предположу, что речь не про "себестоимость", а про "стоимость".
Требования к чеку описаны в ст. 4.7 Закона 54-ФЗ и в приказе ФНС №ЕД-7-20/662@: реквизита "себестоимость" среди них нет, но есть "стоимость предмета расчета". Зачастую производители кассового ПО достаточно вольно называют реквизиты в интерфейсах своих программ, но в чеке все называется, как в приказе.
Стоимость рассчитывается как произведение цены на количество товара.
Не могу придумать хорошего примера для тура. Покажу на примере продажи весового товара: цена 1 кг яблок — 200 рублей, купили 2 кг, стоимость будет 400 руб.
Чаще всего, в вашем случае цена и стоимость буду одинаковые.
Хорошего дня
Добрый день! Спасибо за ответ, но добавляя товар, услуга, наименование, описание, цена и СЕБЕСТОИМОСТЬ след графа, вот и не понятно ставить 0 или сумму которую дал клиент, т к реальную стоимость в себестоимость при клиенте не вбить)
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 7 октября 2021
Алина Ханипова, вы может уточнить у производителя или в организации, обслуживающей вашу ККТ, значение этого поля.
Хорошего дня
Liza Slyusarenko 6 ноября 2021
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в фнс наша касса зарегестрироваана с признаком платежного агента это верно? кассу настраивал мастер из компаннии мы просили просто агент в чеке мы указываем просто агент через асрм и полный расчет к примеру ничего что касса зарегестрированна так? мы тур агенство на унс 6 рабоатаем по агенсткому договору
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД Изменен 9 ноября 2021
Liza Slyusarenko, добрый день.
Если владелец кассы не является
- банковским платежным агентом (субагентом),
- платежным агентом (субагентом),
- поверенным,
- комиссионером
то в настройках ККТ указывается признак просто "агент".
Для всех вышеперечисленных типов агентов есть отдельные значения реквизита "признак агента" (они перечислены в таб. 7 Приложения 2 Приказа ФНС ЕД-7-20/662@).
Т.е. если ККТ используется пользователем, являющимся платежным агентом, то только тогда выбирают значение "платежный агент".
Турагенты обычно регистрируют ККТ в налоговой как "агент".
Лучше сделать перерегистрацию ККТ, так как:
- во-первых, это нарушение порядка регистрации
- во-вторых к платежным агентам предъявляются отдельные требования (наличие спец.счета, регистрация в Росфинмониторинге, а также указание в чеке агентского вознаграждения) - вы же ничего подобного не делаете.

Хорошего дня
Анна Шкот 27 ноября 2021
Добрый день, уважаемая Оксана Кобзева.
Проинспектировали весь интернет, обращались к нескольким бухгалтерам, в т.ч. и к платным "кассовикам", что нам ОФД-шку продавали...Ни у кого, кроме как здесь почти не было четких ответов на наши вопросы. Помогите советом, пожалуйста:
1. У меня было ИП УСН "Доходы", были открыты оквэды на полуфабрикаты и производство хлеба (там все понятно и легко). Недавно добавила оквэд на турагенство и сразу насыпалось сложностей.
2. У меня есть кассовый "Эватор 5", в нем НЕТ на данный момент нужной функции "агента", соответственно я НЕ могу правильно пробить чек на турпутевку от туроператора, чтоб НЕ заплатить налог со всей суммы тура. НО, нет проблемы добавить галочку "агент". Проблема в другом, непонятно:
2.а. Нужно ли при этом подавать заявление на перерегистрацию ККт в налоговую?
2.б. Если нужно, то там при выборе "галочек" к сожалению нет как в "Эватор 5" просто "агентской схемы", а есть только "платежный агент"...НО и ВЫ, и другие источники говорят, что "платежного агента" НЕ надо выбирать ни в коем случае.
Вот и не могу разобраться, что делать с "Эватор 5", делать ли что-то в налоговой, и какой правильный алгоритм, чтоб начать пробивать чеки по всем правилам.
Заранее, ОЧЕНЬ благодарю за полезную, и по возможности "простым языком" информацию.
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 29 ноября 2021
Анна Шкот, добрый день.
1. Мы с кассами Эвотор не работаем. Но я нашла в справочном центре Эвотора статью как настроить кассу для работы по агентской схеме. Похоже, нужно установить отдельное приложение для этого. И потом появится возможность указать любой тип агента.
2. В вашем случае заявление на перерегистрацию ККТ в налоговую подавать не нужно. Его подают, если изменился хоть один реквизит в Карточке регистрации ККТ. Если вы в нее посмотрите, то увидите, что в ней есть информация только про то, что ККТ используется (или не используется) платежным агентом. Про остальные типы агентирования в карточке нет отметок. Поэтому заявление подавать не нужно.
3. Вам достаточно установить приложение по инструкции. Затем выбрать в настройках ККТ тип "Агент". В кассе сформируется отчет об изменении параметров регистрации и автоматически отправится в ФНС. Этого достаточно.
Потом при продаже тура, в чеке должны быть:
- признак "агент"
- ИНН принципала
- наименование принципала (в формате 1.05 можно не указывать, а в 1.1 и 1.2 указывать название обязательно).

Хорошего дня
ДЛ
Дмитрий Ложкин 11 июля
Оксана, добрый день ! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу, как правильно пробить чек. Мы турагентство на УСН, 6%. При продаже тура в момент полной оплаты пробиваем чек Полный расчет с согласия туриста ( пробивать чек по факту возвращения туриста очень сложно), воспользовались рекомендациями Юлии Куковской. Но иногда возникают такие ситуации, когда туроператор отменяет тур в одностороннем порядке или переносит. И приходится туриста перебронировать, подписываем доп.соглашение. Бывает, без доплат, но бывают и доплаты. Как на них бить чек, если чек с признаком "Полный расчет" пробит? Для примера поясню, например, был приобретен и оплачен тур за 100000 руб, перебронировали и тур стал 110000. Как пробить чек на 10000 доплаты? Делать возврат первого века и пробивать новый? Или возможно только на 10000?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 14 июля
Дмитрий Ложкин, добрый день.
В подобных ситуациях нужно сформировать чек на Возврат прихода на 100 000 руб., но способ оплаты указать не "наличными" и не "безналичными", а "иная форма оплаты" - это значит, что фактически деньги клиенту не вернули (еще этот способ называют "иное встречное предоставление").
Потом нужно сформировать новый чек на Приход, указав в нем новую стоимость тура и способы оплаты указать таким образом:
Итого: 110 000 руб.
Наличными (или безналичными) - 10 000 руб. это сумма доплаты
Иная форма оплаты 100 000 руб.

Таким образом у клиента и у ФНС будет чек с актуальными данными.

Хорошего дня
Добрый вечер! Подскажите, турист оплачивает тур 2мя платежами: турагентство пробило 1ый чек Предоплата, а 2ой чек (окончательный) предоплата 100%, правильно ли это? И надо ли делать чек на полный расчёт?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 8 августа
Юлия Горбунова, добрый день.
Каждый раз при получении предоплаты, в чеке вы описываете полученный платеж (указываете признак предмета расчета "Платеж"), а не услугу. Правила такие (таб.24 Приказа ФНС ЕД-7-20/662@):
• При получении части предоплаты выбирается признак способа расчета "Предоплата"
• При получении полной предоплаты указывается признак способа расчета "Предоплата 100%"
Относительно обязанности агента формировать чек на Полный расчет. Все зависит от условий договора между агентом и принципалом. Как правило, агент обязан подобрать тур и принять оплату - эта операция сопровождается выдачей чека. А сформировать чек на зачет аванса (Полный расчет) - это обязанность принципала. Но, если в условиях договора обязанность сформировать чек на Полный расчет возложена на агента, - это не запрещено.
Хорошего дня
АЛ
Алиса Ларионова 17 августа
Оксана, здравствуйте! Скажите у вас можно взять личную консультацию?
С кассой бардак, читаю и понимаю что всё неправильно делали и до сих пор делаем
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 18 августа
Алиса Ларионова, добрый день.
Я консультирую только на страницах Контура.
Давайте попробуем тут постепенно разобраться с настройками вашей ККТ, а потом поймем, как исправить уже сформированные чеки.
Задайте вопрос в новой ветке (вверху страницы справа есть рубрика "Вопрос эксперту", там выберите тематику "ККТ", и опишите ситуацию).
Хорошего дня
ДД
Доброго Дня 29 августа
Приобрела путёвку в лагерь через турфирму. Оплата была по ссылке от турагентства. Сейчас мне нужен ККЧ, но они ссылаются на то, что чек должен был прийти мне на почту во время оплаты( я её не указазывала). В банке ссылаются, что так как оплата была через сторонний сайт они чек выдать не могут только выписку об операции. Действительно турфирма не может мне выдать чек или они это обязаны сделать?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 6 сентября
Доброго Дня, добрый день
При онлайн-продаже продавец обязан сформировать чек и отправить его в налоговую, а также отправить чек покупателю, если покупатель указал свои контактные данные (номер телефона или эл. почту). Если покупатель не указал эти сведения, вины продавца в этом нет, в этом случае чек он отправит только в ФНС.
Часто продавцы отправляют чеки на почту, которая была использована при регистрации на сайте, проверьте этот почтовый ящик, возможно, чек там.
Направить чек покупателю повторно продавец может, но по закону он не обязан этого делать. Можно попробовать объяснить ситуацию техподдержке турфирмы и, возможно, вам пришлют чек повторно (они могут его найти в личном кабинете того ОФД, с которым заключен договор).

Хорошего дня
СИ
Сергей Иванов 30 ноября
Оксана, добрый день!
Подскажите, мы туристическая компания, сами формируем продукт.
В составе наши услуги, а также оплата размещения (проживание и питание). Нужно ли в чеке выделять агентскую часть с признаком агент? И можно ли пробивать чек единой суммой, указав наименование нашего продукта? Не хотелось бы показывать клиенту сумму за питание/проживание, в договоре мы ее не выделяем, поскольку единый продукт. Как ФНС смотрит на такую ситуацию, можем же включить потом питание/проживание в расход?
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
ОФД

Аналитика продаж, чеки и передача данных с кассы в ФНС

Узнать больше